一、2020年预算基本情况

  根据《省财政厅关于编制省级部门2020-2022年规划和2020年部门预算的通知》（黔财编[2019]11号）文件精神。本年预算分别以2019年8月教职工人数和2018年高等教育基层统计报表学生人数为基数，按照财政核定的标准核定学校基本支出预算数。2019年8月，我校在职职工1668 人，离退休533人；全日制在校学生21587人。

  二、2020年总预算收支情况

  我校2020年总收入由以下三部分构成：财政一般公共预算拨款、财政专户管理的教育收费和其他收入；总支出分为基本支出和项目支出，基本支出按照经济分类细分为人员经费和公用经费。2020年总预算收入55825.09万元，比上年减少4078.54万元，其中：财政一般公共预算拨款30225.09万元、教育收费25600万元；总预算支出55825.09万元，比上年减少4078.54万元，其中：教育支出53160.80万元，住房保障支出2664.29万元。收支减少的主要原因是根据省财政厅关于调整优化财政支出结构支持重大项目建设的通知》（黔财编【2020】6号），财政厅压减了学校一般公共预算支出6316.83万元。

  三、2020年预算编制说明

  1.财政一般公共预算拨款安排情况

  2020年财政一般公共预算拨款30225.09万元， 其中：原一般公共预算支出29173.89万元， 原预算外纳入一般公共预算管理非税收入安排支出1051.20万元。主要用于全校职工工资福利支出、商品与服务支出、对个人和家庭的补助支出。

  2.教育收费安排情况

  2020年教育收费预计25600万元，主要用于弥补财政一般公共预算拨款不足，分别安排用于弥补人员经费、公用经费及贷款利息。

  3.“三公”经费安排情况

  2020年“三公”经费支出预算，仍然按照财政厅文件精神，用一般公共预算资金安排的部分原则上不能超过以前年度预算规模，执行“零增长”。2020年“三公”经费支出预算为52.88万元，其中，公务用车运行维护费32.88万元，公务接待费19万元。

 

 

  附表1：部门预算批复附表-省级部门预算支出预算总表

  附表2：部门预算批复附表-省级部门预算基本支出预算明细表(功能分类)

  附表3：部门预算批复附表-省级部门预算基本支出预算明细表(经济分类)

 

 

贵州民族大学       

2020年4月30日